AVISO DE COBRO RECURRENTE

1. OBJETO DEL PRESENTE AVISO

El presente Aviso de Cobro Recurrente tiene como finalidad informar a la Organización, de forma clara y previa, sobre las condiciones del cargo automático mensual que autoriza al registrar un método de pago en la Plataforma GymNexus Mantenimiento, accesible en mantenimiento.gymnexus.mx, operada por Paulo Sergio Madera Esparza, RFC MAEP820713I53.

La información sobre fechas y montos de cobro es comunicada al usuario Corporativo a través de: (i) correo electrónico de bienvenida enviado al crear la Organización, con la fecha estimada y el monto del primer cargo; (ii) aviso visible en el panel de la Organización con los días restantes del Periodo de Prueba y la Ventana de Activación; y (iii) panel de Suscripción, donde puede consultarse en todo momento la próxima fecha de cobro y el monto correspondiente.

2. AUTORIZACIÓN DE CARGO RECURRENTE

Al registrar un método de pago en la Plataforma, la Organización autoriza expresamente a GymNexus Mantenimiento a realizar cargos mensuales automáticos a la tarjeta registrada, por el monto correspondiente al número de sucursales activas al cierre de cada ciclo de facturación.

Esta autorización permanece vigente hasta que la Organización cancele su Suscripción desde el panel de configuración o hasta que el Proveedor dé por terminada la relación contractual conforme a los Términos y Condiciones.

3. PERIODO DE PRUEBA Y PRIMER COBRO

La Plataforma otorga a la Organización un Periodo de Prueba gratuito de quince (15) días naturales contados a partir de la fecha de creación de la cuenta, sujeto a las siguientes condiciones:

• La Organización dispone de los primeros ocho (8) días del Periodo de Prueba para registrar una tarjeta válida en Stripe. La Plataforma muestra un aviso visible con los días restantes para registrar tarjeta y la fecha estimada del primer cargo.
• Si la Organización no registra una tarjeta antes del día 9, el acceso a la Plataforma quedará suspendido automáticamente aunque no hayan transcurrido los 15 días del Periodo de Prueba.
• Si la Organización registra su tarjeta dentro de la Ventana de Activación, el primer cargo se realizará automáticamente al día 15 contado desde la fecha de creación de la cuenta, al concluir el Periodo de Prueba.

4. MONTO DEL CARGO

El monto del cargo mensual se determina de forma automática según el número de sucursales activas de la Organización al cierre de cada ciclo de facturación: Suscripción por sucursal / mes: $1,499.00 MXN (IVA incluido).

El monto total resulta de multiplicar la tarifa por sucursal por el número de sucursales activas. Los precios ya incluyen el IVA del 16%, el cual será desglosado en el CFDI correspondiente. El monto puede variar mes a mes si el número de sucursales activas cambia. La Organización podrá consultar en todo momento el monto estimado del siguiente cargo en el panel de Suscripción.

5. FECHA Y PERIODICIDAD DEL COBRO

Los cargos se realizan de forma mensual. La fecha de cobro corresponde al día 15 contado desde la fecha de creación de la cuenta (fin del Periodo de Prueba), y se repite en el mismo día de cada mes subsecuente. Si dicho día no existe en un mes determinado, el cargo se realizará el último día de ese mes.

6. PROCESAMIENTO DEL PAGO

Los cargos son procesados por Stripe Inc. El Proveedor no almacena directamente los datos de la tarjeta de la Organización. Stripe procesa los pagos bajo estándares de seguridad PCI-DSS. Al registrar su método de pago, la Organización acepta también las condiciones de uso de Stripe disponibles en stripe.com/terms.

7. MODALIDAD DE TRANSFERENCIA BANCARIA (POSTERIOR A LA ACTIVACIÓN)

Una vez activa la Suscripción mediante tarjeta, las Organizaciones habilitadas por el Proveedor podrán solicitar el cambio a la modalidad de pago por transferencia bancaria. Bajo esta modalidad, la Organización carga el comprobante de pago a través de la Plataforma en cada ciclo de facturación; el Proveedor valida el comprobante y, una vez aprobado, extiende el periodo de Suscripción activa conforme a lo descrito en los Términos y Condiciones.

8. FALLO EN EL COBRO Y PERIODO DE GRACIA

En caso de que el cargo mensual no pueda procesarse exitosamente (fondos insuficientes, tarjeta vencida, bloqueo bancario u otras causas), o de que no se reciba un comprobante de transferencia válido dentro del plazo del ciclo (en la modalidad de transferencia), el Proveedor notificará a la Organización y aplicará el siguiente procedimiento, contado a partir de la fecha original de vencimiento del cargo:

• Días 1 y 2 tras el vencimiento: el acceso a la Plataforma permanece activo. La Organización puede regularizar su pago sin interrupción del servicio.
• Día 3 sin regularización: el acceso queda suspendido automáticamente.
• Día 25 sin regularización: el Proveedor notificará a la Organización que, de no regularizar su situación, los datos operativos de la cuenta dejarán de procesarse y mostrarse dentro de la Plataforma.
• Día 30 sin regularización: el Proveedor dejará de procesar y mostrar los datos operativos de la cuenta dentro de la Plataforma, salvo obligación legal de conservación por un periodo mayor.

9. CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

El usuario Corporativo puede cancelar la autorización de cobro recurrente en cualquier momento desde el panel de configuración, sección "Suscripción". La cancelación tiene efecto al término del ciclo de facturación vigente; no se generarán cargos adicionales tras la cancelación.

10. COMPROBANTE FISCAL

Por cada cargo exitoso o comprobante de transferencia validado, el Proveedor, con RFC MAEP820713I53, emitirá el CFDI correspondiente de forma manual y fuera de la Plataforma, previa solicitud de la Organización a hola@gymnexus.mx con sus datos fiscales.

11. CONTACTO

Correo electrónico: hola@gymnexus.mx. Sitio web: gymnexus.mx. Plataforma: mantenimiento.gymnexus.mx. Tiempo de respuesta: Máximo 5 días hábiles.